附件1
半岛官方入口2022年预算公开目录
第一部分 半岛官方入口2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 半岛官方入口2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
半岛官方入口2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
半岛官方入口是云南省教育厅下属的独立核算事业单位，单位执行的是高校会计制度，它主要是为云南省旅游业培养中高级的管理和技能人才。学院占地面积214亩，截止2021年底，资产总额39714.49万元，有30个左右的旅游、经济、信息、工程类专业。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属高校领导职数和内设机构的通知》精神和要求，经研究，并报经省教育厅、省委编办审核，学院设置党政管理机构13个，教学机构12个，教辅机构4个，群团组织3个，共31个机构。包括：
1.办公室
2.纪检处
3.组织部
4.宣传部
5.统战部
6.学生处（学生工作部、武装部）
7.教务处
8.财务处
9.人事处
10.审计处
11.保卫处
12.对外合作交流处
13.招生就业处
14.马克思主义学院
15.基础教学部
16.体育教学部
17.酒店管理学院
18.旅游管理学院
19.经济管理学院
20.外语学院
21.资源工程学院
22.文化艺术学院
23.信息工程学院
24.烹饪学院
25.继续教育学院
26.质量与信息中心
27.科研中心（学报编辑部）
28.图书馆
29.后请管理与服务中心
30.工会
31.团委
（三）重点工作概述
学校以培养旅游专业人才、服务旅游产业发展、开展旅游科学研究、弘扬云南旅游文化为使命，充分发挥云南旅游产业发展和自身办学优势，重点发展旅游类及其相关专业；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的职业教育方针；学习贯彻2018年全国教育大会精神，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，加强学校现代高等职业教育内涵建设，以立足云南、依托产业、服务全国、面向南亚东南亚，办高质量有影响力的旅游职业院校为目标；以全日制高职学历教育为主、职业培训与技术服务并举、多种形式办学；培养旅游及社会经济发展需要的专业人才，为云南旅游强省战略建设培养输送高素质技术技能人才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制332人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制332人。在职实有309人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助309人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员253人，其中：离休4人，退休249人。
车辆编制6辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入23,538.81万元，其中：一般公共预算11,078.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入6,560.00万元，事业收入5,500.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入400.00万元。
与上年对比2021年单位总收入为17,673.97万元，与上年对比，2022年增加5,864.84万元，增长33.18%；2021年一般公共预算为11,426.37万元，2022年减少347.56万元，减少3.04%；2021财政专户资金主为6,011万元，2022年增加549万元，增长9.13%；2021年事业收入200万元，2022年增加5300万元，增长26.5倍。
主要原因分析：按要求将2019-2020自有资金（学费返还结余）全部报入预算，主要体现为事业收入5500万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入11,078.81万元，其中:本年收入11,056.41万元，上年结转收入22.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,056.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比与上年对比2021年财政拨款收入为11,426.37万元，减少了347.56万元，减少3.04%。主要原因分析学生人数减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出23,538.81万元。财政拨款安排支出11,056.41万元，其中：基本支出11,014.41万元，与上年对比2021年基本支出11,376.37万元，2022年减少361.96万元，减少3.18%；主要原因分析：学生人数减少；项目支出42.00万元，与上年对比与上年对比2021年项目支出50万元，2022年减少8万元，减少16%，主要原因分析：项目主要是普通话测试费，2022年学生人数减少，支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育8,825.56万元，主要用于学校教职工工资福利支出支出；商品和服务支出主要用于学生、教学事务；项目支出，主要用于学校项目建设改造；其他支出，其他零星支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.04万元，主要用于离休职工生活补助、离休统发、退休统发、离退休非统发、文明奖等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出900.00万元，主要用于职工养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300.00万元，主要用于职工年金缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗188.36万元，主要用于用于职工医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助149.96万元，主要用于职工大病医疗补助金缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22.49万元，主要用于职工其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600.00万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算总额2,617.75万元，其中：政府采购货物预算2,617.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
半岛官方入口部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.00万元，较上年减少7.00万元，下降9.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
半岛官方入口部门2022年因公出国（境）费预算为21.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.55%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 1、学校新校区债务问题及疫情问题，导致学校无法申请出国（境），2、学校加强内控管理，出国（境）严格按规定审批。
（二）公务接待费
半岛官方入口部门2022年公务接待费预算为24.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.11%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。
增减变化原因严格按照公务接待费相关规定逐年减少费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
半岛官方入口部门2022年公务用车购置及运行维护费为23.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因严格按照公务用车购置及维护费相关规定逐年减少费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目目标：
1.1总体目标：（2022-2024年）2022 年化债4582 万元，化债奖补 1527 万元；2023 年化债 5740 万元，化债奖补 1640 万元。化债资金来源为学院结转结余及化债奖补。预计 2023 年内融资债务基本清偿完毕。新校区债务清偿16918万元，剩余未清偿2263万元。至2024年新校区债务为2263万元，学校将继续压减一般公用支出偿还新校区债务。以专户收入完成办公设备采购、专用设备采购、大型修缮、信息网络更新购置、缴纳物业管理费用等。
1.2 2022年目标：
1.2.1适当缩减原新校区建设规模，优化和调整建设布局，以减轻建设资金压力为减轻建设资金压力，学院向嵩明职教基地提出缩减建设用地压缩建设规模，将原项目总占地由 973 亩进行适当合理缩减，以减少资金投入。2019 年 4 月 23 日，嵩明职教基地管委会回复我院《关于加快推进半岛官方入口重启项目建设的函》（嵩职教函〔2019〕5 号）原则同意学院请求。近两年，经与嵩明职教新城管理委员会多次协商，缩减后用地（对龙河以北 278.715亩、对龙河以南 176.2 亩）征收已进入土地征收款缴纳阶段。若资金支付可及时到位，学院将有望于 2021 年底或 2022 年年初获得项目用地 455 亩，为新校区重建奠定核心基础。
1.2.2积极争取“国家重点建设项目专项债劵”资金支持在取得土地证的基础上，学院将积极完善相关要件，争取通过申报发行地方政府专项债券方式解决新校区建设资金来源问题。同时，学院将坚持“过紧日子”，紧缩开支；稳定办学规模，提高办学质量与收益，努力为新校区建设筹措资金。
1.2.3处置部分老校区筹集新校区建设资金学院融资贷款及新校区化债计划基本完成后，学院将难以筹措资金保障新校区建设。为此，拟在保留中国—东盟旅游人才教育培训基地、服务社会功能板块以及与中心城市旅游经济相关要素依存度较高的核心专业教学实训设施等老校区必要的功能区域基础上，在 2021—2023 化债期间同时启动出让龙泉路老校区部分土地，获得的处置收入主要用于新校区建设。经初步测算，如老校区部分处置、新校区建成，学院可实现主体搬迁及稳定化、规模化、质量化办学，有望形成良好的办学效益，即可支撑新校区建设所需资金保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
半岛官方入口部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析：无。
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，半岛官方入口部门资产总额39729.72万元，其中，流动资产10822.42万元，固定资产6381.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21377.90万元，无形资产1146.89万元，其他资产1.46万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
无其他相关说明。
